Contrato federal · Empenho 2026NE000060 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA 3600 LUMENS PARA O IFTM UPT. TED 17109, NC 2026NC000678.
IFTM - CAMPUS UBERABA PARQUE TECNOLOGICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (CNPJ 34.152.516/0001-73) para: atender despesas com aquisição de projetores multimídia 3600 lumens para o iftm upt. ted 17109, nc 2026nc000678.. Valor global contratado: R$ 84.000,00. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFTM - CAMPUS UBERABA PARQUE TECNOLOGICO 159004
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELOCNPJ 34.152.516/0001-73
- Processooficial
- 23880.002197/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 84.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA MERCÚRIO, POTÊNCIA LÂMPADA 210 W, VOLTAGEM 110/220 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 1 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, LUMINOSIDADE MÍNI… | 28 | R$ 3.000,00 | R$ 84.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 08/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 84.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.000,00
Faturas
- 2006 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000060 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23880.002197/2026-04
valor global após o termo: R$ 84.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950163
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.