Contrato federal · Empenho 2025NE001390 · Comprasnet Contratos
(2025RM002753)- PR: 90019/2025 PLANO DE ACAO CCL020. PROCESSO LICITACAO 23205.018011/2025-10. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LICITARCOM LTDA (CNPJ 21.348.777/0001-11) para: (2025rm002753)- pr: 90019/2025 plano de acao ccl020. processo licitacao 23205.018011/2025-10. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 371,20. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LICITARCOM LTDACNPJ 21.348.777/0001-11
- Processooficial
- 23205.035111/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 371,20
- Valor globaloficial
- R$ 371,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000039/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIOMBOBIOMBO, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE MÓDULOS 4 UN, LARGURA MÓDULO 800 MM, ESPESSURA MÓDULO 80 MM, ALTURA MÓDULO 1070 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONSTITUÍDO POR QUADROS MODULADOS PERFIS 1,5MM ES- | 2 | R$ 185,60 | R$ 371,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 371,20
- A liquidarcalculado
- R$ 371,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001390 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 371,20 · a liquidar R$ 371,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 100 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 371,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001390 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001390 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035111/2025-01
valor global após o termo: R$ 371,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950177
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.