Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS - PROCESSO SEI 08360.008164/2025-17
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou D DOS S VASQUES LTDA (CNPJ 37.356.450/0001-21) para: aquisição de caixas de copos descartáveis - processo sei 08360.008164/2025-17. Valor global contratado: R$ 10.368,40. Vigência de 30/09/2025 a 04/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- D DOS S VASQUES LTDACNPJ 37.356.450/0001-21
- Processooficial
- 08360.001285/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.368,40
- Valor globaloficial
- R$ 10.368,40
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 04/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000538/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 92 | R$ 112,70 | R$ 10.368,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.803,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.803,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.803,20 · a liquidar R$ 1.803,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 531 · emitida 12/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.803,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000233 · 01/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.001285/2024-02
valor global após o termo: R$ 10.368,40 · vigência até 04/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950207
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.