Contrato federal · Contrato 00070/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABASTECIMENTO DE GÁS GLP PARA COZINHA - IFMS CAMPUS JARDIM
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou EVERTON CORREA DA ROSA (CNPJ 40.257.934/0001-28) para: contratação de empresa para abastecimento de gás glp para cozinha - ifms campus jardim. Valor global contratado: R$ 12.864,00. Vigência de 09/07/2026 a 09/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- EVERTON CORREA DA ROSACNPJ 40.257.934/0001-28
- Processooficial
- 23347.001587/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00094/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.864,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.864,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.429,32
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Publicaçãooficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 09/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000041/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 108 | R$ 115,00 | R$ 12.420,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS - USO: DOMÉSTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 13, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 2 | R$ 222,00 | R$ 444,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.841,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.249,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000420 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000128 · 25/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 880,00 · a liquidar R$ 436,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 444,00
- 2026NE000127 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.210,00 · a liquidar R$ 5.405,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 805,00
Faturas
- 386 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 230,00
- 375 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 230,00
- 363 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 345,00
- 362 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 222,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950216
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.