Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
PGCO26-APROV -ARP 02/2025 DO PREGAO 90002/2025 /110798 - AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - REQ. Nº 03/2026-SEI 9039430
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 05.205.399/0001-60) para: pgco26-aprov -arp 02/2025 do pregao 90002/2025 /110798 - aquisicao de material de copa e cozinha - req. nº 03/2026-sei 9039430. Valor global contratado: R$ 1.643,20. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 05.205.399/0001-60
- Processooficial
- 60094.001257/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.643,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.643,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03277610000125-1-000171/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PORTA-COPOPORTA-COPO, MATERIAL ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE MECâNICO DE USO (TIPO ALAVANCA), APLICAÇÃO COPOS DESCARTáVEIS, CAPACIDADE 100 COPOS DE 150 ML A 200 ML | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001257/2025-75
valor global após o termo: R$ 1.643,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950228
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.