Contrato federal · Empenho 2026NE000240 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO (FERRAMENTAS ELETRO-HIDRAULICAS) PARA APLICACAO EM SERVICOS DE MANUTENCAO NAS DEPENDENCIAS DA ANS. GRUPO 1 - FERRAMENTAS DE ELETRICA
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR contratou FSM COMERCIO LTDA (CNPJ 51.165.735/0001-06) para: aquisicao de material permanente e de consumo (ferramentas eletro-hidraulicas) para aplicacao em servicos de manutencao nas dependencias da ans. grupo 1 - ferramentas de eletrica. Valor global contratado: R$ 339,68. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTARCNPJ 03.589.068/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR 253003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FSM COMERCIO LTDACNPJ 51.165.735/0001-06
- Processooficial
- 33910.008024/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00107/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 339,68
- Valor globaloficial
- R$ 339,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03589068000146-1-000043/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFuradeira - tipo: impacto e parafusadeira, tensão alimentação: 12, velocidade: 400 a 1.200, capacidade perfuração concreto: 12, capacidade perfuração aço: 10, capacidade perfuração madeira: 25, peso:… | 1 | R$ 339,68 | R$ 339,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 339,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 339,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000240 · 07/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 339,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 339,68
Faturas
- 252 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 339,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000240 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.008024/2025-60
valor global após o termo: R$ 339,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950348
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.