Contrato federal · Empenho 2026NE000193 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, CONFORME PREGÃO 90005/2024-USAG-200372 E DESPACHO SEI 146548128.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: atender despesa com aquisição de mobiliários, conforme pregão 90005/2024-usag-200372 e despacho sei 146548128.. Valor global contratado: R$ 40.012,40. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI 200390
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 08410.001298/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.012,40
- Valor globaloficial
- R$ 40.012,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000704/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENT… | 40 | R$ 1.000,31 | R$ 40.012,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.012,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.012,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000193 · 11/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.012,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.012,40
Faturas
- 000226073 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.012,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000193 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.001298/2024-31
valor global após o termo: R$ 40.012,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950374
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.