Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (GÁS DE COZINHA).
IFAM - CAMPUS HUMAITA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou M P COMERCIO AVAREJO DE GAS LTDA (CNPJ 01.848.085/0001-25) para: o objeto do presente instrumento é o registro de preços para a aquisição de carga de gás liquefeito de petróleo – glp (gás de cozinha).. Valor global contratado: R$ 16.380,00. Vigência de 14/07/2026 a 14/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS HUMAITA 154783
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- M P COMERCIO AVAREJO DE GAS LTDACNPJ 01.848.085/0001-25
- Processooficial
- 23443.006255/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.380,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Publicaçãooficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 14/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21744847000150-1-000882/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 1.560 | R$ 10,50 | R$ 16.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.015,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.365,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.380,00 · a liquidar R$ 15.015,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.365,00
Faturas
- NF N° 004.591 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.365,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950391
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.