Contrato federal · Empenho 2026NE000565 · Comprasnet Contratos
C.D 285/2026 - (BANCO 033 - AGÊNCIA 1480 - C/C 13.000.105-5) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (51) 33441606. PEDIDO N. 859/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 93.113.793/0001-36) para: c.d 285/2026 - (banco 033 - agência 1480 - c/c 13.000.105-5) - pagamento 30 dias - entrega 30 dias - frete cif - fone (51) 33441606. pedido n. 859/2026 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 29.844,00. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDACNPJ 93.113.793/0001-36
- Processooficial
- 23116.009093/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00285/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.844,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.844,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil94877586000110-1-000021/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁgua Sanitária - composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias,, tipo: comum | 1.440 | R$ 2,20 | R$ 3.168,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁlcool Etílico - aspecto físico: líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico: 95,1 a 96°gl, fórmula química: c2h5oh, peso molecular: 46,07, grau de pureza: 92,6% a 93,8% p/p inpm, característica… | 3.420 | R$ 7,80 | R$ 26.676,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.844,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.844,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000565 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.844,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.844,00
Faturas
- 13760 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.844,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000565 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.009093/2026-83
valor global após o termo: R$ 29.844,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950448
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.