Contrato federal · Contrato 00045/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO ELEVADOR INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE DA ANATEL NA CIDADE DE CURITIBA, PARANÁ.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ELETRON ELEVADORES LTDA (CNPJ 13.938.066/0001-79) para: serviços comuns e continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do elevador instalado no edifício sede da anatel na cidade de curitiba, paraná.. Valor global contratado: R$ 28.800,00. Vigência de 24/06/2026 a 23/06/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ELETRON ELEVADORES LTDACNPJ 13.938.066/0001-79
- Processooficial
- 53516.000296/2026-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.800,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Publicaçãooficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 23/06/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil02030715000112-1-000075/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADASINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 36 | R$ 800,00 | R$ 28.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.576,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.333,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 22/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.910,00 · a liquidar R$ 1.576,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.333,34
Faturas
- 2186 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 666,67
- 1878 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 666,67
- 1673 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 666,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950467
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 09:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.