Contrato federal · Empenho 2026NE000009 · Comprasnet Contratos
CNPJ UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO: 23076.034560/2026-69 MATERIAL PERMANENTE - PORTARIA 0622/2026 - DORC PE 90005/2025 - UFPE
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.995.686/0002-35) para: cnpj ug emitente: 24.134.488/0026-66 - ccs - processo: 23076.034560/2026-69 material permanente - portaria 0622/2026 - dorc pe 90005/2025 - ufpe. Valor global contratado: R$ 199,00. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDACNPJ 27.995.686/0002-35
- Processooficial
- 23076.034560/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199,00
- Valor globaloficial
- R$ 199,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000045/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 150 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE METÁLICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN | 1 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 199,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000009 · 14/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 199,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199,00
Faturas
- 177 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 199,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000009 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.034560/2026-69
valor global após o termo: R$ 199,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.