Contrato federal · Empenho 2026NE001237 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ENVELOPES. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 1196/2026. PR 90018/2025.REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 51.157.813 ANA PAULA SANTOS MARTINS (CNPJ 51.157.813/0001-20) para: empenho emitido para atender aquisição de material de expediente/envelopes. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 1196/2026. pr 90018/2025.rec. spo.. Valor global contratado: R$ 312,00. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 51.157.813 ANA PAULA SANTOS MARTINSCNPJ 51.157.813/0001-20
- Processooficial
- 23073.039392/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 312,00
- Valor globaloficial
- R$ 312,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000163/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL RECICLADO, MODELO SACO COMUM, TAMANHO (C X L) 324 X 229 MM, COR COLORIDO, GRAMATURA 150 G/M2, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS ABA DE FECHAMENTO E ABERTURA NA LATERAL | 400 | R$ 0,78 | R$ 312,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 312,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 312,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001237 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 312,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 312,00
Faturas
- 4313938 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 312,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001237 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.039392/2026-96
valor global após o termo: R$ 312,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950485
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.