Contrato federal · Empenho 2026NE000058 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 200 MOEDAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL-AP PE Nº 90009/2025. ATA Nº 47/2025
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA (CNPJ 21.883.166/0001-73) para: aquisição de 200 moedas institucionais personalizadas da polícia rodoviária federal-ap pe nº 90009/2025. ata nº 47/2025. Valor global contratado: R$ 13.556,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA 200233
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDACNPJ 21.883.166/0001-73
- Processooficial
- 08673.000431/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.556,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.556,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINDEBRINDE, MATERIAL CHUMBO, TIPO MOEDA, DIâMETRO 5 CM, COR OURO ENVELHECIDO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO 2D/3D, ESPESSURA 5 MM | 200 | R$ 67,78 | R$ 13.556,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.556,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.556,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.556,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.556,00
Faturas
- 3423 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.556,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000058 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08673.000431/2026-11
valor global após o termo: R$ 13.556,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950561
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.