Contrato federal · Contrato 55061/2016 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO.
SERPRO - REGIONAL SAO PAULO (SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) contratou ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA (CNPJ 02.198.980/0001-04) para: serviços de fretamento de ônibus rodoviário.. Valor global contratado: R$ 5.240.728,80. Vigência de 01/02/2016 a 31/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSCNPJ 33.683.111/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERPRO - REGIONAL SAO PAULO 803080
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDACNPJ 02.198.980/0001-04
- Processooficial
- 01808-2015
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 01808/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 5.240.728,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.240.728,80
- Assinaturaoficial
- 29/01/2016
- Publicaçãooficial
- 10/02/2016
- Vigênciaoficial
- 01/02/2016 a 31/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA | 60 | R$ 13.015,99 | R$ 780.959,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA | 60 | R$ 12.899,83 | R$ 773.989,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA | 60 | R$ 13.299,99 | R$ 797.999,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA | 60 | R$ 12.166,00 | R$ 729.960,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA | 60 | R$ 11.998,00 | R$ 719.880,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA | 60 | R$ 11.982,68 | R$ 718.960,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA | 60 | R$ 11.982,99 | R$ 718.979,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800194 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800170 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800139 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 59319/2017 · 13/07/2017
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 251.890,56 · vigência até 31/01/2021
Termo Aditivo 69950/2019 · 02/09/2019
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 52.562,88 · vigência até 31/01/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 9506
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.