Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. LUVAS DE RAPEL. 08654.005414/2026-90
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou HR9 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.028.153/0001-03) para: aquisição de material de consumo. luvas de rapel. 08654.005414/2026-90. Valor global contratado: R$ 2.649,54. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA 200232
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- HR9 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 53.028.153/0001-03
- Processooficial
- 08654.005414/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.649,54
- Valor globaloficial
- R$ 2.649,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLuva De Proteção - acabamento palma: revestimento em poliuretano, aplicação: contra agentes abrasivos e escoriantes, finalidade: epi - equipamento de proteção individual, material: polietileno alto pe… | 6 | R$ 441,59 | R$ 2.649,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.649,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.649,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.649,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.649,54
Faturas
- 10 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.649,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.005414/2026-90
valor global após o termo: R$ 2.649,54 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950632
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.