Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O 7GB E CBI-1
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1) (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou F. A. COMERCIAL LTDA (CNPJ 30.690.006/0001-07) para: aquisicao de materiais de consumo para o 7gb e cbi-1. Valor global contratado: R$ 3.345,24. Vigência de 24/06/2026 a 24/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1) 180390
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- F. A. COMERCIAL LTDACNPJ 30.690.006/0001-07
- Processooficial
- 20260423640
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.345,24
- Valor globaloficial
- R$ 3.345,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 24/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil46377800000127-1-002146/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERNIZ | 5 | R$ 148,52 | R$ 742,60 |
| AGUARRÁS | 9 | R$ 99,29 | R$ 893,61 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 19 | R$ 7,72 | R$ 146,68 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 15 | R$ 15,91 | R$ 238,65 |
| MASSA CORRIDA | 7 | R$ 162,00 | R$ 1.134,00 |
| LÂMPADA LED | 10 | R$ 18,97 | R$ 189,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000078 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/07/2026
Empenho 2026NE000078 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20260423640
valor global após o termo: R$ 3.345,24 · vigência até 24/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.