Contrato federal · Empenho 2026NE000730 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO - PROCESSO 25384.000189/2026-41
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LFONSECA SERVICOS LTDA (CNPJ 62.812.148/0001-88) para: para atender a aquisição de portão em alumínio - processo 25384.000189/2026-41. Valor global contratado: R$ 6.799,48. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LFONSECA SERVICOS LTDACNPJ 62.812.148/0001-88
- Processooficial
- 25384.000189/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00152/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.799,48
- Valor globaloficial
- R$ 6.799,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000587/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTÃOPortão - altura: 2,10, características adicionais: 1 folha, com ferragens, cor: bronze, formato: tipo telha, largura: 0,90, material: alumínio anodizado | 1 | R$ 6.799,48 | R$ 6.799,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.799,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.799,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000730 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.799,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.799,48
Faturas
- 65 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.799,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000730 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000730 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000189/2026-41
valor global após o termo: R$ 6.799,48 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950716
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.