Contrato federal · Empenho 2026NE000708 · Comprasnet Contratos
ATENDER A 00043DI2026- UASG.170114, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTAVEL-200 ML), PARA CGU/RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MGI/RJ, RUA DEBRET, SUBSOLO. PROCESSO…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.692.391/0001-00) para: atender a 00043di2026- uasg.170114, aquisicao de material de consumo (copo descartavel-200 ml), para cgu/rj.local de entrega: almoxarifado do mgi/rj, rua debret, subsolo. processo n. 10768.000166/2026-55.. Valor global contratado: R$ 97,32. Vigência de 29/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 07.692.391/0001-00
- Processooficial
- 10768.000166/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97,32
- Valor globaloficial
- R$ 97,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000307/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: polipropileno, capacidade: 200, aplicação: líquidos frios e quentes, características adicionais: atóxico, de acordo c/ norma abnt, nbr 14865, cor: incolor | 1 | R$ 97,32 | R$ 97,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 97,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000708 · 29/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97,32
Faturas
- 3576 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 97,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000708 · 29/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.000166/2026-55
valor global após o termo: R$ 97,32 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.