Contrato federal · Empenho 2026NE000997 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE BOMBA - PROCESSO 25384.000180/2026-31
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.426.628/0001-33) para: para atender a aquisição de seringas de bomba - processo 25384.000180/2026-31. Valor global contratado: R$ 84.910,00. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.426.628/0001-33
- Processooficial
- 25384.000180/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00165/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 84.910,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001131/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASeringa - material: polipropileno, capacidade: 50, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação:… | 7.000 | R$ 7,15 | R$ 50.050,00 |
| SERINGASeringa - material: polipropileno, capacidade: 20, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, modelo: p/ transferência de soluções pare… | 7.000 | R$ 4,98 | R$ 34.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84.910,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000997 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.910,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.910,00
Faturas
- 391472 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.910,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000997 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000997 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000180/2026-31
valor global após o termo: R$ 84.910,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950847
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.