Contrato federal · Empenho 2026NE000147 · Comprasnet Contratos
SOL. 111/2026 SJE - DI 00239/2026 UASG: 158122 AQUISIÇÃO DE BANDEJAS DE REFEIÇÃO DESTINADAS À UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) DO IFMG – CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 08.230.152/0001-92) para: sol. 111/2026 sje - di 00239/2026 uasg: 158122 aquisição de bandejas de refeição destinadas à unidade de alimentação e nutrição (uan) do ifmg – campus são joão evangelista. Valor global contratado: R$ 6.240,50. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 08.230.152/0001-92
- Processooficial
- 23214.001335/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00239/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.240,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.240,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000172/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJABandeja - comprimento: 48, largura: 32, formato: retangular | 350 | R$ 17,83 | R$ 6.240,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.240,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.240,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000147 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.240,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.240,50
Faturas
- 46286 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.240,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000147 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001335/2026-82
valor global após o termo: R$ 6.240,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950862
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.