Contrato federal · Empenho 2026NE001482 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CÓPIAS DE CHAVES COMUNS E 5 (CINCO) CÓPIAS DE CHAVES TETRA, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DA REI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou 66.104.085 ALCILENE TORRES DOS SANTOS (CNPJ 66.104.085/0001-66) para: prestação de serviços de confecção de 30 (trinta) cópias de chaves comuns e 5 (cinco) cópias de chaves tetra, destinadas ao atendimento das demandas operacionais do gabinete da reitoria da universidade de brasília, confo…. Valor global contratado: R$ 650,00. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 66.104.085 ALCILENE TORRES DOS SANTOSCNPJ 66.104.085/0001-66
- Processooficial
- 23106.061036/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00142/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 650,00
- Valor globaloficial
- R$ 650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00038174000143-1-000142/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SA PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CÓPIAS DE CHAVES COMUNS E 5 (CINCO) CÓPIAS DE CHAVES TETRA, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO GABINETE DA REITORIA… | 1 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001482 · 23/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 650,00 · a liquidar R$ 650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 05 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001482 · 12/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001482 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.061036/2026-24
valor global após o termo: R$ 650,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 950893
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.