Contrato federal · Empenho 2026NE000451 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90019/2025 (BANCO: 001 AGÊNCIA:3124-0 C/C:37334-6) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE:(54) 9996-3240. PEDIDO 640/2026 - PROINFRA/PU.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou TRANSPORTES DOMINGUES LTDA (CNPJ 26.131.316/0001-06) para: pregão (srp) 90019/2025 (banco: 001 agência:3124-0 c/c:37334-6) - pagamento 30 dias entrega 05 dias - frete cif. fone:(54) 9996-3240. pedido 640/2026 - proinfra/pu.. Valor global contratado: R$ 1.020,00. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- TRANSPORTES DOMINGUES LTDACNPJ 26.131.316/0001-06
- Processooficial
- 23116.005967/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADESPrestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Outras Necessidades Veíc ulo para deslocamento dentro do município de Rio Grande/RS, com as seguintes c aracterísticas: - Ônibus Urbano: - número de… | 120 | R$ 8,50 | R$ 1.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.020,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000451 · 15/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.020,00
Faturas
- 7 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000451 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000451 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005967/2026-23
valor global após o termo: R$ 1.020,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951003
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.