Contrato federal · Contrato 00040/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – CIRCUITO DE TRANSPORTE DE DA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PROVECOM TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 07.251.024/0001-62) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações – circuito de transporte de dados, essencial à manutenção das atividad…. Valor global contratado: R$ 62.880,00. Vigência de 15/07/2026 a 15/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PROVECOM TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 07.251.024/0001-62
- Processooficial
- 23073.027413/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00293/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 62.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.880,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Publicaçãooficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000178/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABOSERVIÇO DE LINK VIA CABO - SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 31.440,00 | R$ 31.440,00 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABOSERVIÇO DE LINK VIA CABO - SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 31.440,00 | R$ 31.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001480 · 23/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 62.880,00 · a liquidar R$ 52.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.480,00
Faturas
- 000000085 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.620,00
- 000000086 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.620,00
- 000000070 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.620,00
- 000000071 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.620,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951047
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.