Contrato federal · Contrato 00049/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA PARA UTILIZAÇÃO NAS TERRAS INDÍGENAS NA REGIÃO AMAZÔNICA EM CONJUNTO COM O IBAMA, E DEMAIS DEMANDAS NO BRASIL, NOS TERMO…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou STELTON INC para: aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva para utilização nas terras indígenas na região amazônica em conjunto com o ibama, e demais demandas no brasil, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e…. Valor global contratado: R$ 299.597,13. Vigência de 15/07/2026 a 15/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- STELTON INC
- Processooficial
- 08200.026077/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 299.597,13
- Valor globaloficial
- R$ 299.597,13
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Publicaçãooficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANALETACANALETA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA , REFERÊNCIA HD12PF-110X80-PVC-GY, DIMENSÕES 110 X 80 X 2000 MM | 81 | R$ 3.698,73 | R$ 299.597,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299.597,13
- A liquidarcalculado
- R$ 37.809,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 261.788,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001300 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299.597,13 · a liquidar R$ 37.809,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 261.788,10
Faturas
- STE-INV-2026-0002 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 261.788,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951275
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.