Contrato federal · Empenho 2026NE000005 · Comprasnet Contratos
ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM PRIMÁRIA GARRAFÃO PLÁSTICO DE 20 (VINTE) LITROS, RETORNÁVEL, FABRICADO COM RESINA VIRGEM OU OUTRO MATERIAL ADEQUADO PARA CONTATO COM ALIME…
DELEGACIA DA RFB EM MACAPA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 63.894.263 IANDRA SOUSA DE ARAUJO (CNPJ 63.894.263/0001-01) para: água mineral, natural, sem gás, embalagem primária garrafão plástico de 20 (vinte) litros, retornável, fabricado com resina virgem ou outro material adequado para contato com alimentos, vedado com tampa de pressão e lacr…. Valor global contratado: R$ 5.460,00. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM MACAPA 170024
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- 63.894.263 IANDRA SOUSA DE ARAUJOCNPJ 63.894.263/0001-01
- Processooficial
- 10235720281202668
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000233/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 780 | R$ 7,00 | R$ 5.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.948,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.512,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000005 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.460,00 · a liquidar R$ 3.948,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.512,00
Faturas
- 44 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 518,00
- 37 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 245,00
- 29 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 749,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000005 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10235720281202668
valor global após o termo: R$ 5.460,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951629
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.