Contrato federal · Empenho 2026NE000236 · Comprasnet Contratos
PROT.:11020035( 348,05) PREFEITURA UNIVERSITÁRIA CONFORME AUTORIZAÇÃO 0352837
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou 61.334.396 JEREMIAS DA SILVA RODRIGUES (CNPJ 61.334.396/0001-06) para: prot.:11020035( 348,05) prefeitura universitária conforme autorização 0352837. Valor global contratado: R$ 348,05. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- 61.334.396 JEREMIAS DA SILVA RODRIGUESCNPJ 61.334.396/0001-06
- Processooficial
- 23852.003078/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 348,05
- Valor globaloficial
- R$ 348,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35834377000120-1-000041/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISTOLA PINTURAPistola Pintura - aplicação: pinturas em geral, capacidade: 1, diâmetro bico: 1,60, tipo: sucção | 1 | R$ 348,05 | R$ 348,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 348,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 348,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000236 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 348,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 348,05
Faturas
- 134 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 348,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000236 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.003078/2026-06
valor global após o termo: R$ 348,05 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951650
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.