Contrato federal · Empenho 2026NE001007 · Comprasnet Contratos
REQ 1421 / 2026 / PRÓ-REITORIA DE APOIO À PERMANÊNCIA ESTUDANTIL/PRAPE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou ORISVALDO SILVA JUNIOR (CNPJ 11.169.061/0001-01) para: req 1421 / 2026 / pró-reitoria de apoio à permanência estudantil/prape. Valor global contratado: R$ 10.943,75. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- ORISVALDO SILVA JUNIORCNPJ 11.169.061/0001-01
- Processooficial
- 23090.012620/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.943,75
- Valor globaloficial
- R$ 10.943,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000038/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, TRATAMENTO SUPERF… | 25 | R$ 437,75 | R$ 10.943,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.943,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.943,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001007 · 17/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.943,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.943,75
Faturas
- 1303 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.943,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001007 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.012620/2026-72
valor global após o termo: R$ 10.943,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 951784
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.