Contrato federal · Empenho 2026NE001053 · Comprasnet Contratos

PROT:15000201(689,00){SRP771/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 771/2026.

Name: Contrato 2026NE001053 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou D'LUX MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.285.562/0001-82) para: prot:15000201(689,00){srp771/2026}$ empenho para atender despesas com aquisicao de materias para manutencao de bens imoveis, conforme solicitacao srp 771/2026.. Valor global contratado: R$ 689,00. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: D'LUX MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 10.285.562/0001-82
Processooficial: 23122.023203/2025-50
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90028/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 689,00
Valor globaloficial: R$ 689,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/07/2026
Vigênciaoficial: 14/07/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil21186804000105-1-000065/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BLOCOBLOCO, MATERIAL ARGILA, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 14 CM, ALTURA 19 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSÃO MÍNIMA DE 2,5 MPA	325	R$ 2,12	R$ 689,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 689,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 689,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE001053 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 689,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 689,00

Faturas

2888 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 689,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE001053 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.023203/2025-50
valor global após o termo: R$ 689,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorD'LUX MATERIAIS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 951942
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.