Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
CAFÉ EM GRÃO E CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO (23072.261745/2024-81_ITEM 12 - 10 SLOP E 05 ALMOXARIFADO/ITEM 13 - ALMOXARIFADO)
COLEGIO TECNICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDA (CNPJ 38.749.487/0001-82) para: café em grão e café em pó torrado e moído (23072.261745/2024-81_item 12 - 10 slop e 05 almoxarifado/item 13 - almoxarifado). Valor global contratado: R$ 2.403,50. Vigência de 29/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO TECNICO/UFMG 153295
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDACNPJ 38.749.487/0001-82
- Processooficial
- 23072.261745/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.403,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.403,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 50 | R$ 27,07 | R$ 1.353,50 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 15 | R$ 70,00 | R$ 1.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.403,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.403,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 29/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.403,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.403,50
Faturas
- 58713 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.403,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 29/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261745/2024-81
valor global após o termo: R$ 2.403,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952008
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.