Contrato federal · Empenho 2026NE000492 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SPRAY LUBRIFICANTE E TORNEIRA - DGA/DAV
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA (CNPJ 10.942.831/0001-36) para: aquisição de spray lubrificante e torneira - dga/dav. Valor global contratado: R$ 597,24. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDACNPJ 10.942.831/0001-36
- Processooficial
- 23072.224806/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 597,24
- Valor globaloficial
- R$ 597,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PRESSÃO, DIÂMETRO 3/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, APLICAÇÃO JARDIM | 15 | R$ 33,16 | R$ 497,40 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE.ÓLEO LUBRIFICANTE., APRESENTAÇÃO AEROSOL, ORIGEM MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADITIVOS INIBIDORES CORROSÃO E OXIDAÇÃO, DESENGR I, APLICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS, TIPO WD-4… | 12 | R$ 8,32 | R$ 99,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 597,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 597,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000492 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 597,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 597,24
Faturas
- 15899 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 597,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000492 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.224806/2026-91
valor global após o termo: R$ 597,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952015
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.