Contrato federal · Empenho 2026NE000397 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS. PREGÃO 90058/2025, ATA DE RP 00111/2025 (SJRJ 1314165), SJRJ 1896795 *ID-517-SIE*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: aquisição de material elétrico diversos. pregão 90058/2025, ata de rp 00111/2025 (sjrj 1314165), sjrj 1896795 *id-517-sie*. Valor global contratado: R$ 5.071,50. Vigência de 20/07/2026 a 14/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 00322792620254028001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.071,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.071,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 14/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05424540000116-1-000053/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO EMERGÊNCIA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS ALTO IMPACTO, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 60 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTÊNCIA NOMINAL 4 W, COMP… | 150 | R$ 33,81 | R$ 5.071,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.071,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.071,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000397 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.071,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.071,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000397 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00322792620254028001
valor global após o termo: R$ 5.071,50 · vigência até 14/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952693
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.