Contrato federal · Contrato 00012/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA E MEDIANTE REQUISIÇÃO NA CIDADE DE OIAPOQUE/AP, DE LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, S…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ARKO LTDA (CNPJ 84.423.052/0001-60) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento, de forma parcelada e mediante requisição na cidade de oiapoque/ap, de líquido água mineral natural, sem gás em garrafões retornáveis de 20 li…. Valor global contratado: R$ 19.146,00. Vigência de 03/06/2026 a 02/06/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP 200402
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- ARKO LTDACNPJ 84.423.052/0001-60
- Processooficial
- 08361.001439/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00085/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.146,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.146,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Publicaçãooficial
- 04/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 02/06/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000455/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 20, APLICAÇÃO: ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 60 | R$ 35,30 | R$ 2.118,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 720 | R$ 23,65 | R$ 17.028,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.146,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.294,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 851,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000235 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.146,00 · a liquidar R$ 18.294,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 851,40
Faturas
- 3 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 851,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952799
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.