Contrato federal · Empenho 2026NE000056 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 5 BTJ DE CARGA DE GAS REFINO DE PETROLEO 13KG, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90078/2024 - UASG 158127, PARA ATENDER DEMANDAS DA CO…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou NOROESTE COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 06.339.959/0001-32) para: nota de empenho ref. aquisicao de 5 btj de carga de gas refino de petroleo 13kg, conforme especificacoes do edital, pregao srp 90078/2024 - uasg 158127, para atender demandas da coordenacao de almoxarifado e patrimonio d…. Valor global contratado: R$ 719,95. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- NOROESTE COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 06.339.959/0001-32
- Processooficial
- 23873.005061/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90078/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 719,95
- Valor globaloficial
- R$ 719,95
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000113/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 5 | R$ 143,99 | R$ 719,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 719,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 719,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000056 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 719,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 719,95
Faturas
- 22104 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 719,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000056 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.005061/2024-75
valor global após o termo: R$ 719,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952865
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.