Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO 23322.000716.2026-17
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DISTRIBUIDORA DE FRIOS OURO LTDA (CNPJ 16.597.629/0001-09) para: empenho para aquisicao de generos alimenticios (carnes e outros) para atender as demandas do campus itaperuna do iffluminense - processo 23322.000716.2026-17. Valor global contratado: R$ 2.089,20. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE FRIOS OURO LTDACNPJ 16.597.629/0001-09
- Processooficial
- 23322.000716.2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00112/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 78 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.089,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.089,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000112/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANDIOCA DESCASCADA, CONGELADA, EMBALADA À VÁCUOLocal: INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE- CAMPUS ITAPERUNA, Frequência: | 40 | R$ 19,83 | R$ 793,20 |
| MANDIOCA DESCASCADA, CONGELADA, EMBALADA À VÁCUOLocal: INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE- CAMPUS ITAPERUNA, Frequência: | 120 | R$ 10,80 | R$ 1.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.089,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.089,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.089,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.089,20
Faturas
- 396507 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.089,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.000716.2026-17
valor global após o termo: R$ 2.089,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952885
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.