Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 48/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CALCULADORAS - PROCESSO: 23305.004682.2026-48
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOUZA COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 57.471.025/0001-90) para: dispensa 48/2026 - aquisição de material de consumo - calculadoras - processo: 23305.004682.2026-48. Valor global contratado: R$ 6.240,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- SOUZA COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 57.471.025/0001-90
- Processooficial
- 23305.004682.2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000124/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCULADORA ELETRÔNICACalculadora Eletrônica - número dígitos: 12, tipo: científica, fonte alimentação: pilha aa, tensão: 1,5, características adicionais: display lcd com 2 linhas, peso: 125 g com pilha | 520 | R$ 12,00 | R$ 6.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.240,00
Faturas
- 58 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.004682.2026-48
valor global após o termo: R$ 6.240,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952982
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.