Contrato federal · Empenho 2026NE000280 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - COORD INFRAESTRUTURA - PROC 23238001894/2026-14
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 31.302.907/0001-39) para: atender despesas iffar campus svs - coord infraestrutura - proc 23238001894/2026-14. Valor global contratado: R$ 392,50. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 31.302.907/0001-39
- Processooficial
- 23238001894/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 392,50
- Valor globaloficial
- R$ 392,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000105/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR MOVIMENTOSENSOR MOVIMENTO, TIPO ACIONAMENTO FOTOELÉTRICO, TIPO FEIXE LUZ INFRAVERMELHO, SISTEMA ACIONADO LUMINOSO, TENSÃO OPERAÇÃO 110/220 V, COBERTURA HORIZONTAL 10 M X 110°, COBERTURA VERTICAL 10 M X 20°, CA… | 5 | R$ 78,50 | R$ 392,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 392,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 392,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000280 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 392,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 392,50
Faturas
- 57 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 392,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000280 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001894/2026-14
valor global após o termo: R$ 392,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 952999
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.