Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 2963822 E SOLICITACAO DE EXECUCAO DE DESPESA 2…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 11.258.338/0001-64) para: empenho referente aquisicao de produtos agropecuarios para atender a demanda do ifro campus ariquemes, conforme solicitacao de compra 2963822 e solicitacao de execucao de despesa 2965220.. Valor global contratado: R$ 846,70. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 11.258.338/0001-64
- Processooficial
- 23243.015352/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 846,70
- Valor globaloficial
- R$ 846,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000083/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PICLORAMPICLORAM, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO ÁCIDO 2,4-D , SAL TRIETANOLAMINA, CONCENTRAÇÃO 6,4% + 24% P/V, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO CONCENTRADA | 10 | R$ 49,45 | R$ 494,50 |
| GLIFOSATOGLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO 72% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1071-83-6 | 10 | R$ 35,22 | R$ 352,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 846,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 846,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 846,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 846,70
Faturas
- 4623 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 494,50
- 4814 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 352,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015352/2025-79
valor global após o termo: R$ 846,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953045
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.