Contrato federal · Empenho 2026NE000545 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 06807 - CC 395226) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (55) 37446243. PEDIDO N. 844/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: pregão (srp) 90012/2025 - (banco 001 - agência 06807 - cc 395226) - pagamento 30 dias entrega 30 dias - frete cif - fone (55) 37446243. pedido n. 844/2026 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 159,60. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 23116.008284/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 159,60
- Valor globaloficial
- R$ 159,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil94877586000110-1-000035/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO PARALELO_(THREE-WAY), QUANTIDADE SEÇÕES 2 UN, APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES VERTICAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NO… | 20 | R$ 7,98 | R$ 159,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 159,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 159,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000545 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 159,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 159,60
Faturas
- 16591 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 159,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000545 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.008284/2026-28
valor global após o termo: R$ 159,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953065
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.