Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23774.000215/2026-12 - RIO TRANSPORTE TERRESTRE LOCADORA LTDA - SERVIÇO 25/06/2025
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO (COLEGIO PEDRO II) contratou RIO TRANSPORTE TERRESTRE LOCADORA LTDA (CNPJ 31.688.343/0001-14) para: processo 23774.000215/2026-12 - rio transporte terrestre locadora ltda - serviço 25/06/2025. Valor global contratado: R$ 3.186,40. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO 155628
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIO TRANSPORTE TERRESTRE LOCADORA LTDACNPJ 31.688.343/0001-14
- Processooficial
- 23774.000215/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.186,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.186,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000101/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADESPrestação de serviço de Transporte Para Servidor Envolvendo Veículo/Condução/M anutenção/Combustível-Outras Necessidades | 268 | R$ 4,80 | R$ 1.286,40 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOSTransporte Rodoviário - Veículos | 1 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.186,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.186,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 10/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.186,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.186,40
Faturas
- 1637 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.186,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000215/2026-12
valor global após o termo: R$ 3.186,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953075
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.