Contrato federal · Empenho 2026NE000815 · Comprasnet Contratos
2026NC737 / 2026NC232. MAT. PARA DIVULGAÇÃO - SE 59. RC DVAP 011/2026. PROC.ORIGEM: 2026DL00017. CC - 01101 MAT / SIORG - 221919 (FJF).
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LETROLUX LETREIROS LUMINOSOS LTDA (CNPJ 17.698.820/0001-00) para: 2026nc737 / 2026nc232. mat. para divulgação - se 59. rc dvap 011/2026. proc.origem: 2026dl00017. cc - 01101 mat / siorg - 221919 (fjf).. Valor global contratado: R$ 28.640,00. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- LETROLUX LETREIROS LUMINOSOS LTDACNPJ 17.698.820/0001-00
- Processooficial
- 2026/00022/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Publicaçãooficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL EXPOSITORPainel Expositor - material: acm, altura: 10, largura: 24, características adicionais: conforme modelo do órgão, espessura: 10, aplicação: comunicação visual | 1 | R$ 13.300,00 | R$ 13.300,00 |
| PAINEL EXPOSITORPainel Expositor - material: acm, altura: 10, largura: 24, características adicionais: conforme modelo do órgão, espessura: 10, aplicação: comunicação visual | 1 | R$ 15.340,00 | R$ 15.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000815 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.640,00 · a liquidar R$ 28.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000815 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026/00022/168006
valor global após o termo: R$ 28.640,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953368
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.