Contrato federal · Contrato 04330/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, COM MÃO DE OBRA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou RESET CLEAN LTDA (CNPJ 26.851.323/0001-82) para: serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração e climatização, com mão de obra sem dedicação exclusiva. Valor global contratado: R$ 26.200,00. Vigência de 06/07/2026 a 06/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- RESET CLEAN LTDACNPJ 26.851.323/0001-82
- Processooficial
- 23315.000710/2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.200,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Publicaçãooficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000118/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS - APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO GERAL, TIPO: CABO | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDEAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 1 | R$ 16.200,00 | R$ 16.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.050,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 27/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.200,00 · a liquidar R$ 12.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.050,00
- 2026NE000022 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1097 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.050,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953416
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.