Contrato federal · Empenho 2026NE000654 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A ADEQUAÇÃO DE SALAS DE AULA DO EDIFÍCIO DO IFSP, EM USO PELA UFSCAR CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 1/2026/COF…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou HS LOPES CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 96.446.687/0001-62) para: pagamento de prestador de serviços para a adequação de salas de aula do edifício do ifsp, em uso pela ufscar campus são josé do rio preto conforme solicitação: pe-arp nº 1/2026/cofis/segef (2336909) - e-mail: pmangelotti…. Valor global contratado: R$ 19.764,62. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- HS LOPES CONSTRUTORA LTDACNPJ 96.446.687/0001-62
- Processooficial
- 23112.040741/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.764,62
- Valor globaloficial
- R$ 19.764,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000241/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALServiços de manutenção predial sob demanda, baseados em composições e/ou itens do SINAPI | 10.956 | R$ 180.412,65 | R$ 19.766,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.766,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.766,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000654 · 08/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.766,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.766,01
Faturas
- 193 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.766,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000654 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000654 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040741/2025-28
valor global após o termo: R$ 19.764,62 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953485
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.