Contrato federal · Empenho 2026NE001189 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PREGAO 90013/2024. SLR 45(2842722)
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR contratou AUTO HONRA LTDA (CNPJ 54.995.614/0001-80) para: atender despesas com pregao 90013/2024. slr 45(2842722). Valor global contratado: R$ 8.380,00. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIORCNPJ 00.889.834/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AUTO HONRA LTDACNPJ 54.995.614/0001-80
- Processooficial
- 23038.010339/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Publicaçãooficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00889834000108-1-000036/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 2.000 | R$ 4,19 | R$ 8.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001189 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.380,00
Faturas
- 1483 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001189 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.010339/2025-59
valor global após o termo: R$ 8.380,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.