Contrato federal · Empenho 2026NE000239 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA (CNPJ 30.866.576/0002-88) para: pregão eletrônico nº 90006/2025 - aquisição de materiais de consumo em geral para reposição de estoque do almoxarifado central.. Valor global contratado: R$ 1.198,40. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDACNPJ 30.866.576/0002-88
- Processooficial
- 23102.000803/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.198,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.198,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34023077000107-1-000031/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 MM, ESPESSURA 0,16 MM, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA TRAÇÃO 7KGF/POL LARGURA E ADESA… | 280 | R$ 4,28 | R$ 1.198,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.198,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.198,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000239 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.198,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.198,40
Faturas
- 1.905 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.198,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000239 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000803/2024-05
valor global após o termo: R$ 1.198,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953547
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.