Contrato federal · Empenho 2025NE002248 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS CONFORME SOLICITAÇÃO 3151283 E AUORIZAÇÃO 3151303. PREGÃO PNCP 90096/2025 RL 1115/2025 PROCESSO 23089.026332/2025-70 - RECURSOS…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou M.A.T.JUSTINO PERSIANAS (CNPJ 02.748.406/0001-82) para: para atender despesas ref. a aquisição de persianas conforme solicitação 3151283 e auorização 3151303. pregão pncp 90096/2025 rl 1115/2025 processo 23089.026332/2025-70 - recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 29.192,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- M.A.T.JUSTINO PERSIANASCNPJ 02.748.406/0001-82
- Processooficial
- 23089.046332/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90096/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.192,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.192,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000245/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA TIPO CORTINAPERSIANA TIPO CORTINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BLACKOUT, GALERIA, TIPO ROLÔ | 356 | R$ 82,00 | R$ 29.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.192,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002248 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.192,00 · a liquidar R$ 29.192,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1903 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.192,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002248 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046332/2025-70
valor global após o termo: R$ 29.192,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953665
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.