Contrato federal · Contrato 00214/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES - TIC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes - tic. Valor global contratado: R$ 23.289,73. Vigência de 16/07/2026 a 16/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23070.045767/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 23.289,73
- Valor globaloficial
- R$ 23.289,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Publicaçãooficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 16/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000055/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LCD, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTA… | 13 | R$ 815,47 | R$ 10.601,11 |
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 3 | R$ 4.229,54 | R$ 12.688,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.289,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.289,73
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001158 · 12/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.688,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.688,62
- 2026NE000987 · 30/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.601,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.601,11
Faturas
- 3596079 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.688,62
- 3596078 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.601,11
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953772
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.