Contrato federal · Empenho 2026NE000564 · Comprasnet Contratos
SRP 90030/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS PRESIDENTE PRUDENTE - TED 16852
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 39.659.767/0001-62) para: srp 90030/2024 - aquisicao de material permanente para o campus presidente prudente - ted 16852. Valor global contratado: R$ 10.972,80. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 39.659.767/0001-62
- Processooficial
- 23305.010701.2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.972,80
- Valor globaloficial
- R$ 10.972,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Publicaçãooficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-023253/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, ESPESSURA 25 MM, ALTURA 755 MM, ACABAMENTO BORDAS CANTOS ARREDONDADOS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO,… | 6 | R$ 1.828,80 | R$ 10.972,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.972,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.972,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000564 · 26/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.972,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.972,80
Faturas
- 1470 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.972,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000564 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010701.2026-75
valor global após o termo: R$ 10.972,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 953975
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.