Contrato federal · Empenho 2026NE001054 · Comprasnet Contratos
REQ. 1296/2026 / DIRETORIA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMPUS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: req. 1296/2026 / diretoria de manutencao e conservacao do campus. Valor global contratado: R$ 1.153,03. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 23090.013103/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.153,03
- Valor globaloficial
- R$ 1.153,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000096/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA MÁRMORESERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.400 W, DIÂMETRO DISCO 180 MM, ROTAÇÃO 5.000 RPM, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFISSIONAL, PROFUNDIDADE CORTE 60MM, TIPO CIRCULAR | 1 | R$ 1.153,03 | R$ 1.153,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.153,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.153,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001054 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.153,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.153,03
Faturas
- 9283 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.153,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001054 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.013103/2026-11
valor global após o termo: R$ 1.153,03 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954039
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 18:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.