Contrato federal · Empenho 2026NE000076 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, PARTICIPANTE PREGÃO 90032/2025 UASG 158127 PROC 23240.005185/2025-88. RECURSO DO CAMPUS, EXERCICIO FINANCEIR…

Name: Contrato 2026NE000076 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 14.292.313/0001-75) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com serviços graficos, participante pregão 90032/2025 uasg 158127 proc 23240.005185/2025-88. recurso do campus, exercicio financeiro 2026.. Valor global contratado: R$ 924,00. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
Local da unidadeoficial: PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
Fornecedoroficial: POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 14.292.313/0001-75
Processooficial: 23240.005185/2025-88
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90032/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 924,00
Valor globaloficial: R$ 924,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 22/04/2026
Vigênciaoficial: 22/04/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000064/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFFSET, TIPO LIVRO DE REGISTRO ESPECÍFICO FARMÁCIA, GRAMATURA 85 G/M2, COMPRIMENTO 285 MM, LARGURA 320 MM, QUANTIDADE PÁGINAS 100	100	R$ 9,24	R$ 924,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 924,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 924,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000076 · 22/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 924,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 924,00

Faturas

15 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 924,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000076 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.005185/2025-88
valor global após o termo: R$ 924,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorPOLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 954058
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.