Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING PARA IMPRESSÃO COLORIDA
COMANDO DA 12 BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL) (COMANDO DO EXERCITO) contratou U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA. (CNPJ 11.984.609/0001-69) para: contratação de serviços contínuos de outsourcing para impressão colorida. Valor global contratado: R$ 7.800,00. Vigência de 13/07/2026 a 07/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 12 BRIG.DE INFANT.LEVE (AEROMOVEL) 160462
- Local da unidadeoficial
- CAÇAPAVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508504
- Fornecedoroficial
- U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA.CNPJ 11.984.609/0001-69
- Processooficial
- 6530801655/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.800,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Publicaçãooficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 07/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPELOUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICA - EXCEDENTE A FRANQUIA S EM PAPEL | 12.000 | R$ 0,15 | R$ 1.800,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPELOUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICA - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL. | 12.000 | R$ 0,50 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000495 · 30/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 954268
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 13:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.